Gestión de obras
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Montajes e Ingeniería ARCE Perú
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Verá y gestionará los pedidos de esta obra, además de los suyos.
Devuelve al central lo que sobra sin dar la obra por terminada.
Estás editando tu propia ficha: no puedes cambiarte el rol ni borrarte.
Correo de acceso a la aplicación.
El rol define qué puede hacer esta persona. Los permisos de cada rol se gestionan en Roles.
Decide qué pedidos ve esta persona. Sin ninguno, solo verá los que cree ella.
Solo verá la operativa de estos almacenes. Si no hay ninguno, verá todos.
8 caracteres como mínimo.
Firma
Sube la firma de esta persona (PNG o JPG). Se estampa sola en los PDF cuando solicita, aprueba o entrega una orden.
Cuándo
Dónde
Trabajo
Responsables y enlace
Leído del descargo
La IA no estaba disponible; propuesta con el método básico.
Trabajos que casan
No encontré trabajos que casen con este descargo. Revisa que el trabajo de esa fecha y SET esté cargado en la semana.
Identificación
Elige el trabajo programado y se rellenan los datos solos. Queda enlazado.
Ubicación y trabajo
Personal y equipo
Fechas y monto
Responsables
Al elegir el trabajo, la cabecera (SET, circuito, OT, fecha, supervisor…) se rellena sola.
La línea alterna tramos aéreos y subterráneos, y cada uno tiene su propia progresiva desde 0+000. Una sección por cada uno.
Los PK son una secuencia: los pone el sistema. Tú luego rellenas lo que has medido en cada tramo.
Lo que se repita en casi toda la sección. Después se corrige tramo a tramo.
11 dígitos. Si no lo tienes a mano, déjalo y lo pones luego.
Si eliges Central Oficina para un pedido de LDS005 o PLUZ202501, llegará al central y habrá que entregárselo desde Salidas.
La cotización y otros archivos se adjuntan en la ficha, una vez creada la orden.
Orden de servicio
Los documentos de la orden se adjuntan en la ficha, una vez creada.
Orden libre (sin pedido de origen).
Confirma que el servicio se hizo. Si dejas la fecha vacía, se pone la de hoy.
Arrastra o elige archivos (imágenes, PDF, Excel)
Quien responde del material en la obra. Si se deja vacío, se toma quien recibe.
Se devolverá a quien lo hizo con este motivo. Le llegará un aviso.
Elige los centros de costo cuyo material llegará a este almacén. Se asignarán al guardar.
El material que se pida para estos CECO llegará aquí: al crear el pedido, lo reservado aparece en «Por entregar» de este almacén.
No queda nada libre: lo que hay está comprometido.
Para cuadrar el stock tras un recuento: deja la cantidad exactamente en el número que escribas. Queda registrado quién lo hizo y por qué.
Cada unidad tendrá su propia ficha con número de serie, marca y modelo. Se pide, entrega, traslada y devuelve por unidades.
Todas sus unidades salen en Herramientas, y las que no tengan certificado aparecen como «Falta certificado».
Se deduce de la familia (01–07 material, 08–12 servicio). Para cambiarlo, elige en Clasificación una familia del otro tipo.
El material sale de tu almacén al registrarlo y queda en tránsito. Entra en el destino cuando su almacén lo confirme en Recepción → Traslados.
Solo salen los del cliente de esa obra.
Multiplica todos los precios. Una obra, una zona.
Los metrados salen de los tramos de la obra. Aquí se ve qué va a pasar con cada uno antes de tocar el presupuesto.
Para lo que no está en el catálogo del cliente. El precio lo pones tú.
Tal cual te lo manda el cliente. Reconozco el formato de Luz del Sur y el de Pluz.
Hace falta para exportar a SAP.
Solo PDF. Se avisa 30 días antes de que caduquen. Los anteriores se guardan.
Respondes por ella ante ese cliente. No es una etiqueta: es una cuenta que tiene que cuadrar.
8 caracteres como mínimo.